为完善企业制度建设，强化企业治理，近期，市物资集团印发了销售与收款内部控制治理划定，这对进一步规范销售与收款行为，提防和化解销售与收款环节的履职风险必将起到起劲作用。。。
该项制度分为四章十九条，明确界说了适用规模及抵达的目的，梳理了销售、、、收款等相关岗位的职责和权限，确保办理营业的不相容岗位相互疏散、、、制约和监视；；；进一步细化了企业认真人、、、销售部分、、、出纳等岗位在收款控制中起到的作用，强化要害岗位、、、要害环节和重点营业的风险防控；；；明确了集团财务审计科室开展监视检查的重点内容和详细要求。。。